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非常重要!11月纳税申报日期出炉,注意小规模纳税人清卡流程

注意!11月纳税申报日期出炉,注意小规模纳税人清卡流程

11月份纳税申报日期到15号



11月1日-11日  申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税


11月1日-15日  申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税、彩票公益金代收、彩票业务费代收


11月1日-30日  申报缴纳2019年度车船税


注意小规模纳税人清卡流程


纳税人要在15号以前完成增值税、消费税、企业所得税、文化事业建设费、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、资源税、地方水利建设基金、个人所得税、代收代缴车船税、印花税、土地增值税等税种的申报工作。


11月份实行季报的小规模纳税人不申报增值税,11月份小规模纳税人清卡流程就跟一般纳税人清卡流程不一样了,小规模纳税人登录增值税发票开具软件就自动完成清卡的工作了。


1、小规模纳税人登录增值税发票开票软件以后,增值税发票开票软件会提示,上报汇总已成功。如下图:



2、点击确认后,增值税发票开票软件会提示设备已经完成清卡的操作,如下图:


3、进入增值税发票开票软件,点击增值税专用发票及普通发票那里,享受锁死日期为2019年12月17号,报税资料显示无,这说明小规模纳税人已经完成清卡的工作。



4、11月份一般纳税人登录增值税发票开票软件以后,完成抄税以后,点击增值税专用发票及增值税普通发票那里,锁死日期显示11月16号,报税资料显示有,这说明一般纳税人还没有完成清卡,一般纳税人完成申报后,再次登登录增值税发票开票软件就自动完成清卡的工作了。



友情提示:2019年10月26日~31日,增值税发票管理系统升级为2.0版,在这期间离线开了发票的企业,注意11月1日先发票修复,再上传发票(全部上传成功后),后上报汇总(抄税)。



发票系统2.0版上线后,除特定企业以外的所有增值税一般纳税人取得抵扣凭证,即使已经通过扫描认证,仍需要登录“增值税发票综合服务平台”签名确认发票用途,特定企业在办税服务厅勾选确认。

湖北企税通会计师事务有限公司

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